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發(fā)布日期：2022-11-01 09:35:50 瀏覽次數(shù)：
2021年度 衡陽市圖書館部門決算 - 1 - 目 錄 第一部分部門概況 一、部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分2021年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 第三部分2021年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 十一、一般性支出情況說明 十二、政府采購支出說明 十三、國有資產(chǎn)占用情況說明 十四、2021年度預(yù)算績效情況的說明 第四部分名詞解釋 第五部分附件 - 2 - 第一部分 衡陽市圖書館部門概況 - 3 - 一、部門職責(zé) 衡陽市圖書館的主要職責(zé)是： 負(fù)責(zé)圖書、期刊等各類文獻(xiàn)的采集；鮮明、加工、保存與流通；作為公共文化服務(wù)的主陣地，零門檻、無障礙免費(fèi)開放；舉辦講座、閱讀推廣、開展讀者活動(dòng)；作為地方信息中心，承擔(dān)本市文化信息資源數(shù)字化、地方文獻(xiàn)數(shù)字化以及館藏文獻(xiàn)數(shù)字化；主導(dǎo)全市公共圖書館、公共數(shù)字文化工程建設(shè)，統(tǒng)籌總分館建設(shè)，對各級分館、各級各類圖書館室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)等；承擔(dān)與本業(yè)務(wù)有關(guān)的圖書、期刊、資料編輯出版。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。衡陽市圖書館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡陽市圖書館系公益一類事業(yè)單位，有全額撥款事業(yè)編制 59 人，現(xiàn)有在職人數(shù) 46 人，離休干部 1 人，退休 36 人。單位內(nèi)設(shè)辦公室、報(bào)刊部、借閱部、采編部、數(shù)字服務(wù)部、閱讀推廣部和特色文獻(xiàn)部。(二)決算單位構(gòu)成。衡陽市圖書館 2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：衡陽市圖書館。衡陽市圖書館是衡陽市文化旅游廣電體育局下屬二級機(jī)構(gòu)。 （二）決算單位構(gòu)成 衡陽市圖書館 2021 年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：衡陽市圖書館本級。 - 4 - 第二部分 部門決算表 - 5 - 截圖20221031160258
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第三部分 2021年度部門決算情況說明
- 6 - 一、收入支出決算總體情況說明 2021年度收入、支出總計(jì)1053.15萬元，與上年相比減1816.25 萬元，下降 63.30%。主要是財(cái)政收回結(jié)余資金。 二、收入決算情況說明 本年收入合計(jì)1013.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入1003.59萬元，占99.01%。其他收入10.00萬元，占0.99%。
截圖20221031165208 三、支出決算情況說明 本年支出合計(jì)1053.15萬元，其中：基本支出826.10萬元，占 78.44%。項(xiàng)目支出227.04萬元，占21.56%。 - 7 -
截圖20221031165716 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1043.15萬元，與上年相比，減少1718.67 萬元，下降 62.23%。主要是財(cái)政收回結(jié)余資金。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 2021年度財(cái)政撥款支出1043.15萬元，占本年支出合計(jì)的99.05%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少48.46萬元，下降4.44%。主要是人員退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。 （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 2021年度財(cái)政撥款支出1043.15 萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）864.50 萬元，占比 82.87%；社會(huì)保障和就 - 8 - 業(yè)支出（類）66.37 萬元，占比 6.36%；衛(wèi)生健康支出（類）72.57 萬元，占比 6.96%；住房保障支出（類）39.71 萬元，占比 3.81%。 （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 2021 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 856.11 萬元，支出決算數(shù)為 1043.15 萬元，完成年初預(yù)算的 121.85%，其中： 六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2021 年度財(cái)政撥款基本支出 816.10 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 761.53萬元，占基本支出的 93.31%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 54.57 萬元，占基本支出的 6.69%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 5.00 萬元，支出決算為 0.18萬元，完成預(yù)算的 3.60%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0.00萬元，支出決算為 0.00 萬元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 5.00 萬元，支出決算為 0.18 萬元，完成預(yù)算的 3.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位減少不必要的接 - 9 - 待，與上年相比減少 0.04 萬元，下降 18.18%，減少的主要原因是單位減少不必要的接待。 公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2021 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.18 萬元，占 100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0.00 萬元，占 0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0.00 萬元，占0.00%。具體情況如下： 1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0.00 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì)團(tuán)組 0 人次，主要是。 2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.18 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 3 個(gè)，來賓 23 人次，主要是益陽圖書館考察、常寧市圖書館、衡陽電視臺(tái)采訪。 3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0.00 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 萬元，衡陽市圖書館更新公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 萬元，主要是，截止 2021 年 12 月 31 日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。 八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 2021 年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況 2021 年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。 - 10 - 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 本單位 2021 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 35 萬元，年初預(yù)算數(shù) 35 萬元，與年初預(yù)算持平，完成年初預(yù)算的 100%。 十一、一般性支出情況說明 2021 年本部門開支會(huì)議費(fèi) 0 萬元；開支培訓(xùn)費(fèi) 0 萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。 十二、政府采購支出說明 本部門 2021 年度政府采購支出總額 85.9 萬元，其中：政府采購貨物支出 85.9 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0.00%。 十三、國有資產(chǎn)占用情況說明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。 十四、預(yù)算績效評價(jià)工作開展情況 本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等見附 - 11 - 件。 - 12 - 第四部分 名詞解釋 - 13 - 1．財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。 2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 4．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 5．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 6．其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。 7．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 9．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。 - 14 - 10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 11．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。 12．項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 13．上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 14．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 15．對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 16．“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 17．上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái) - 15 - 政補(bǔ)助收入。
- 16 - 第五部分 附件 - 17 -
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