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衡陽(yáng)市圖書(shū)館2021年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
  發(fā)布日期：2021-03-02 15:46:52  瀏覽次數(shù)：

 

衡陽(yáng)市圖書(shū)館
2021年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
  
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)信息目錄
一、部門(mén)職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)收支概況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（四）政府采購(gòu)預(yù)算
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
（八）其他事項(xiàng)
四、名詞解釋
五、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格目錄
六、公開(kāi)表格附件
 
一、 部門(mén)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)圖書(shū)、期刊等各類文獻(xiàn)的采集、整理、加工、保存與流通；作為公共文化服務(wù)的主陣地，零門(mén)檻、無(wú)障礙免費(fèi)開(kāi)放；舉辦講座、閱讀推廣、開(kāi)展讀者活動(dòng)；作為地方信息中心，承擔(dān)本市文化信息資源數(shù)字化、地方文獻(xiàn)數(shù)字化以及館藏文獻(xiàn)數(shù)字化；主導(dǎo)全市公共圖書(shū)館工作、公共數(shù)字文化工程建設(shè)，統(tǒng)籌總分館建設(shè)，對(duì)各級(jí)分館、各級(jí)各類圖書(shū)館室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)等；承擔(dān)與本業(yè)務(wù)有關(guān)的圖書(shū)、期刊、資料編輯出版。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
 衡陽(yáng)市圖書(shū)館系公益一類事業(yè)單位，有全額撥款事業(yè)編制59人，現(xiàn)有在職人數(shù)49人，離休干部1人，退休33人。單位內(nèi)設(shè)辦公室、報(bào)刊部、借閱部、采編部、數(shù)字服務(wù)部、閱讀推廣部和特色文獻(xiàn)部。
三、部門(mén)收支概況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算收入885.11萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款856.11萬(wàn)元。
    （二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算支出885.11萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出210.65萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出674.46萬(wàn)元。
    具體安排如下：
基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為744.11萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。
項(xiàng)目支出：141萬(wàn)。
預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明：2021年度本單位年初預(yù)算數(shù)為885.11萬(wàn)元，比上年增加3.74萬(wàn)元，主要原因人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（四)政府采購(gòu)預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元：圖書(shū)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明：截止2021年1月1日，本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房7813平方米；車輛0輛，
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為885.11萬(wàn)元，其中，基本支出744.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出141萬(wàn)元。
（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái)。
四、名詞解釋：
1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
五、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格目錄
表一：部門(mén)收支總表
表二：部門(mén)收入總表
表三：部門(mén)支出總表
表四：財(cái)政撥款收支表
表五：一般公共預(yù)算支出表
表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目)
表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目)
表八：政府性基金表
表九：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表十：部門(mén)整體支出績(jī)效申報(bào)表
表十一：市級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)匯總表
表十二：市級(jí)專項(xiàng)資金支出方向績(jī)效目標(biāo)表