2024年度

衡陽市圖書館部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2024 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024 年部門預(yù)算表

 1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第三部分 附件

第一部分

部門概況

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

    衡陽市圖書館的主要職責(zé)是：負責(zé)圖書、期刊等各類文獻 的采集；鮮明、加工、保存與流通；作為公共文化服務(wù)的主陣 地，零門檻、無障礙免費開放；舉辦講座、閱讀推廣、開展讀 者活動；作為地方信息中心，承擔(dān)本市文化信息資源數(shù)字化、 地方文獻數(shù)字化以及館藏文獻數(shù)字化；主導(dǎo)全市公共圖書館、 公共數(shù)字文化工程建設(shè)，統(tǒng)籌總分館建設(shè)，對各級分館、各級 各類圖書館室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)等；承擔(dān)與本業(yè)務(wù)有關(guān)的圖書、期 刊、資料編輯出版。

（二）機構(gòu)設(shè)置

    衡陽市圖書館內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：衡陽市圖書館系公益一類事 業(yè)單位，有全額撥款事業(yè)編制 59 人，現(xiàn)有在職人數(shù) 45 人，離 休干部 1 人，退休 40 人。單位內(nèi)設(shè)辦公室、報刊部、借閱部、 采編部、數(shù)字服務(wù)部、閱讀推廣部和特色文獻部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    衡陽市圖書館部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因 此，納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍的只有衡陽市圖書館本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有 資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單 位資金。2024 年本部門收入預(yù)算 1015.75 萬元，其中，一般公 共預(yù)算撥款 977.75 萬元。上級財政補助收入 38.00 萬元。收入 預(yù)算較去年增加 65.14 萬元，上升 6.85%。主要是新進人員，人 員經(jīng)費預(yù)算增加。 

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（二）支出預(yù)算：2024 年本部門支出預(yù)算 1015.75 萬元， 其中，文化旅游體育與傳媒支出 782.44 萬元，社會保障和就業(yè) 支出 102.80 萬元，衛(wèi)生健康支出 72.95 萬元，住房保障支出 57.56 萬元。(上年預(yù)算 950.61 萬元)支出較去年增加 65.14 萬 元，上升 6.85%。主要是主要是增加人員經(jīng)費，公用經(jīng)費預(yù)算調(diào) 整。 

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四、一般公共預(yù)算撥款支出

    2024 年本部門一般公共預(yù)算撥款支出 977.75 萬元，其中， 文化旅游體育與傳媒支出 744.44 萬元，占 76.14%；社會保障和 就業(yè)支出 102.80 萬元，占 10.51%；衛(wèi)生健康支出 72.95 萬元， 占 7.46%；住房保障支出 57.56 萬元，占 5.89%。具體安排情況 如下：

（一）基本支出：2024 年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 887.75 萬 元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的 各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024 年本部門項目支出預(yù)算 90.00 萬元， 主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的 支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等， 其中：文化旅游體育與傳媒支出 90.00 萬元，主要用于購書經(jīng) 費。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024 年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024 年衡陽市圖書館機關(guān)運行經(jīng)費 61.20 萬元，比上年預(yù)算減少 3.44 萬元，下降 5.32%。主要是 財政預(yù)算調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024 年衡陽市圖書館“三公” 經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0.85 萬元，其中，公務(wù)接待費 0.85 萬元，公務(wù) 用車購置及運行費 0.00 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0.00 萬 元，公務(wù)用車運行費 0.00 萬元），因公出國（境）費 0.00 萬 元。2024 年“三公”經(jīng)費預(yù)算較 2023 年減少 0.15 萬元，主要 是單位精減開支，減少不必要的招待。

（三）一般性支出情況：2024 年本部門會議費預(yù)算 0 萬元； 培訓(xùn)費預(yù)算 0 萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）衡陽市圖書館財政專戶預(yù)算 0.00 萬元，與上年預(yù)算 持平。

（五）政府采購情況：2024 年本部門政府采購預(yù)算總額 60 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 60 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元； 服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。

（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至 2023 年 12 月底，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用 車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值 50 萬元 以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2024 年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急 保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛， 其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元 以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

（七）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo) 管理。納入 2024 年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1015.75 萬 元，其中，基本支出 887.75 萬元，項目支出 128.00 萬元。本 部門 2024 年度無重點項目支出，為常規(guī)性項目開支，詳見附 件 2024 年項目支出績效目標(biāo)表。

七、名詞解釋

    1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公 及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三 公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù) 用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待 費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及 運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以 及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單 位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、 伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分

2024 部門預(yù)算表

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第三部分

附 件

附件下載：

2024年項目支出績效目標(biāo)表.pdf

2024年整體支出績效目標(biāo)表.pdf